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湘潭县政协部门预算编制说明
发表时间: 2018-2-5 9:26:17 来源:  作者: 县政协办
 
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  一、单位基本情况
  湘潭县政协是行政单位,内设办公室、经济科技委员会、提案工作委员会、学习文史联谊和港澳台侨联络委员会、文卫法制群团委员会、人口资源环境委员会六个正科级机构,机关行政编制20名,后勤事业编制2名。实有在职人员30  人(其中统发人员30人,遗属补助2 人,退休人员32 人。 公车改革后保留车辆数 3 辆。

  二、 主要工作职能
  人民政协是爱国统一战线组织,其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

  三、 部门公共预算收支情况
  (一)、部门收入预算953.43万元,其中本级财政补助收入953.43  万元,纳入预算管理的非税收入 0万元,上级补助收入0万元,上年结转收入25.9万元。
  (二)、部门支出预算953.43万元,其中:预算拨款安排支出  953.43万元,,纳入预算管理的非税收入安排支出  0万元,上级补助收入安排支出 0 万元,其他资金(含上年结转收入)安排支出0万元。基本支出情况:428.43万元,项目支出525万元。
  1、统发人员工资福利支出 369.17 万元;
  2、商品服务支出 56.59万元;
  3、对个人和家庭补助支出2.67  万元。
  4、“ 三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数28.5万元,其中:公务接待费10.5万元、车辆运行费18万元、因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算数为28.6万元,公务接待费10.6万元、车辆运行费18万元、因公出国(境)费0万元。略有减少,严格按规定执行。
  5、项目支出  :525万元,附明细情况

 

政协2018年部门预算专项支出明细

序号

项目

金额 

1

文史编辑费

20万元

2

政协全会经费

160万元

3

专委会工作经费

18万元

4

专题调研协商民主经费

40万元

5

常委会工作经费

50万元

6

老干部活动经费

20万元

7

三胞亲友座谈会经费

10万元

8

“两为”经费

20万元

9

委员学习培训经费

60万元

10

资料编辑费

3万元

 11

联工委组活动经费

67万元

 12

委员界别活动经费

57万元

 

合计

525万元


政府采购情况:2018年政府采购预算申报了机关用房修缮、电脑及打印机、办公座椅等更新。

2018年部门预算.doc



 
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