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湘潭县政协2016年部门预算公开
发表时间: 2016-5-10 11:18:08 来源:  作者: 县政协办公室
 
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湘潭县政协部门预算编制说明

 

一、单位基本情况

湘潭县政协是行政单位,内设办公室、经济科技委员会、提案工作委员会、学习文史联谊和港澳台侨联络委员会、文卫法制群团委员会、人口资源环境委员会六个正科级机构,机关行政编制18名,后勤事业编制2名。实有在职人员24  人(其中统发人员24 人,遗属补助2 人,退休人员34 人。 车辆编制数 6 辆,实有6辆。

二、主要工作职能

人民政协是爱国统一战线组织,其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

三、部门公共预算收支情况

(一)、部门收入预算737.2万元,其中本级财政补助收入737.2  万元,纳入预算管理的非税收入 0万元,上级补助收入0万元,上年结转收入25.9万元。

(二)、部门支出预算737.2万元,其中:预算拨款安排支出   737.2万元,,纳入预算管理的非税收入安排支出  0万元,上级补助收入安排支出 0 万元,其他资金(含上年结转收入)安排支出0万元。基本支出情况:219.2万元

1、统发人员工资福利支出 156.3 万元;

2、商品服务支出 49万元

3对个人和家庭补助支出13.9  万元。预算政府采购80万元,(其中大会场地和伙食标准定点酒店采购75万元,其他采购5万元)

4“ 三公”经费预算:2016年“三公”经费预算数45.9万元,其中:公务接待费18.9万元、车辆运行费27万元、因公出国(境)费0万元。
    “三公”经费预算数增减变动说明:2015年“三公”经费预算数为58万元,2016"三公"经费与上年度预算减少12.1万元,减少原因:一是严格控制会议规模,按《公务接待规定》接待,执行禁酒令,二是车辆严格按规定执行。

  

   附:项目支出情况  518万元

 

 

政协2016年部门预算专项支出明细

序号

项目

金额 

1

文史编辑费

200,000.00

2

政协全会经费

1,600,000.00

3

专委会工作经费

180,000.00

4

专题调研协商民主经费

400,000.00

5

常委会工作经费

300,000.00

6

老干部活动经费

200,000.00

7

三胞亲友座谈会经费

100,000.00

8

“两为”经费

200,000.00

9

委员学习培训经费

400,000.00

10

换届会议经费

1,600,000.00

 

合计

 

5,180,000.00

 

 

附件:

2016年预算.doc

 

 

 



 
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